Reclamar lo que ya rectificaste cuesta clientes.Cada aviso pide lo que de verdad se debe.
En España una factura no se corrige: se emite otra que la rectifica. Remitide tiene en cuenta los abonos (notas de crédito) y los cargos adicionales (notas de débito) antes de reclamar, y el aviso explica el desglose.
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Lo que reclamará el próximo aviso
Abono sin factura asociada de otro cliente. No se aplica solo: su próximo aviso espera tu revisión.
Paso a paso
Del abono en tu programa al importe correcto en el aviso.
Paso 1
Llega con tus facturas
El abono o la nota de débito entra desde tu programa de facturación o tu fichero, como el resto de documentos. Si el programa declara el tipo de documento, manda el programa.
Paso 2
Se vincula a su factura
Por el identificador del programa o por el número de la factura rectificada, si solo hay una de ese cliente con ese número. Con dos candidatas, no elige: decides tú.
Paso 3
Se recalcula lo pendiente
Factura más cargos, menos abonos, menos lo cobrado. Nunca por debajo de cero: lo que sobra queda como saldo a favor del cliente.
Paso 4
El aviso lo explica
Reclama solo lo pendiente, con el desglose. Si la factura queda saldada por un abono, deja de reclamarse.
Tres principios
Lo dudoso nunca hace nada irreversible.
Un abono suelto no se reparte solo
Si un abono no dice a qué factura corresponde, no se aplica por su cuenta a otras: compensar es una decisión tuya. Mientras tanto, los avisos a ese cliente esperan tu revisión.
Un importe negativo es un «posible abono»
Si el programa no dice qué es un documento con importe negativo, se importa para que lo veas, pero no toca ningún saldo hasta que alguien lo confirma.
Nada queda en negativo
Un abono mayor que lo pendiente aplica hasta cero y el resto queda a favor del cliente, para que decidas qué hacer con él.
Notas de débito
Un cargo adicional vinculado a una factura suma a lo que se debe. Si no va vinculado a ninguna, se sigue como un documento más.
Un abono no es un cobro
Una factura saldada por abono queda como «saldada por abono», no como cobrada: tus días de cobro y lo cobrado del mes no cuentan como dinero lo que fue una rectificación.
Sin restar dos veces
Si tu programa ya descuenta el abono de su saldo, el desglose lo enseña pero no lo vuelve a restar: sería dejar de reclamar dinero que sí se debe.
¿Y tu programa de facturación?
Tu programa emite la rectificativa. El seguimiento tiene que enterarse.
El riesgo no está en emitir el abono, sino en que el aviso siguiente salga con el importe de antes, o en que un abono sin vincular se compense donde no tocaba.
Siguiendo los cobros a manoAntes de cada recordatorio hay que comprobar si se emitió alguna rectificativa de esa factura.
Con Remitide encimaSe vincula a la factura que rectifica y cambia lo que reclama el aviso siguiente, con el desglose a la vista.
Siguiendo los cobros a manoUn abono sin factura asociada se pasa por alto con facilidad, o se compensa donde no tocaba.
Con Remitide encimaMientras exista, los avisos a ese cliente se preparan pero esperan tu visto bueno: nadie reclama a ciegas.
Siguiendo los cobros a manoPara saber lo que de verdad se debe hay que sumar y restar documentos, cliente a cliente.
Con Remitide encimaLo pendiente sale calculado, nunca en negativo, y el saldo a favor del cliente queda apartado hasta que decidas.
En qué plan entra
En todos los planes, también en la prueba.
Tener en cuenta los abonos no es un extra: es la condición para no reclamar lo que no se debe. Funciona con cualquier programa conectado o con tus ficheros.
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Ver todos los planes y precios| Plan | Abonos y notas de débito |
|---|---|
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| Esencial29,99 €/mes + IVA | |
| Plus45,99 €/mes + IVA | |
| Profesional69,99 €/mes + IVA | |
| Avanzado99,99 €/mes + IVA | |
| Empresa149,99 €/mes + IVA |
Preguntas frecuentes
Lo que suele preguntarse.
¿Qué es una factura rectificativa?
Es la factura que corrige otra ya emitida (art. 15 del Reglamento de facturación, RD 1619/2012). Si resta, es un abono o nota de crédito; si suma, un cargo adicional o nota de débito.
¿Remitide emite rectificativas?
No. Remitide no factura: la rectificativa la emites en tu programa de facturación, como siempre. Remitide la lee y ajusta el seguimiento.
¿Qué pasa si el abono es mayor que la factura?
Se aplica hasta dejar la factura a cero y lo que sobra queda como saldo a favor del cliente. No se reparte solo entre otras facturas: lo decides tú.
¿Puedo aplicar un saldo a favor a otra factura?
Sí, a mano: del mismo cliente, en la misma moneda y nunca más de lo disponible ni de lo pendiente de cada factura.
¿Y si mi programa no distingue abonos de facturas?
Un documento con importe negativo se importa como posible abono y no cambia ningún saldo hasta que lo confirmas. Una serie con pinta de rectificativa o una referencia a la factura original ayudan a explicarlo, pero nunca deciden solas.
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Que cada aviso pida la cifra correcta.
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